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  • 索 引 号:015113227-201909-157655
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 安徽福彩网
  • 发文日期:2019-09-10 10:37
  • 名  称:昆明市工业和信息化委员会部门2018年度部门决算公开
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监督索引号53010000549901000

昆明市工业和信息化委员会部门2018年度部门决算

  第一部分 昆明市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据“三定方案”昆政办(201017号《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,主要职责如下:

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展战略和政策措施,制订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出市级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见;按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划,加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业的发展;调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展;推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;负责振兴装备制造业的组织协调工作;指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织制订开发区及工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责开发区及工业园区开发建设的综合协调工作。

8、组织指导煤炭行业管理,指导煤炭生产、技术改造,承担煤炭资源整合工作,负责煤矿安全生产监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全市信息产业行业管理,统筹推进信息化工作;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调和指导全市信息网络安全建设和管理工作;负责市级机关信息网络系统建设,推行电子政务工作。

11、承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13、负责磷、钛、铁、锌、煤等工业原材料开采规划与利用保护。

14、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我部门认真落实省委、省政府和市委、市政府关于打好工业经济攻坚战的总体部署,深入推进供给侧结构性改革,狠抓目标落实,全力稳增长、调结构、促转型,助力新旧动能转换,奋力推动全市工业经济高质量发展。全市完成规模以上工业总产值3918.5亿元,增长19.6%,规模以上工业增加值增长14%,较去年同期提高3.6个百分点;主要工业行业中,烟草制品业产值增长3.7%,较去年提高2.9个百分点;化工行业产值增长76.7%,较去年提高22.4个百分点;医药制造业增长6.9%,较去年下降4.5个百分点;装备制造业负增长3.5%,降幅较去年扩大2.1个百分点;全市规模以上工业企业实现利润总额222.67亿元,同比增长29.1%;主营业务收入实现4552.25亿元,同比增长22.6%。在2018年中主要开展了以下工作:

一是全面开展“工业攻坚三年行动计划” 。二是加强项目建设,加快项目引进。三是着力培育新能动,加快企业技术中心建设;转型提升新效能,不断提升企业工艺技术装备水平。四是园区开发建设强势推进。五是民营经济内生动力增强,实施企业培育工程,加大对创业创新型企业的培育。六是两化融合持续推进。七是加强煤炭安全监管。八是推进无线电安全保障。九是全面脱贫攻坚,紧紧围绕“两不愁、三保障”的目标,统筹组织推进“挂包帮”脱贫攻坚各项工作。十是积极打造机关作风建设和党风廉政建设“新常态”。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市工业和信息化委员会部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市工业和信息化委员会(本级)

2.昆明市企业管理协会办公室

3.昆明市经济干部学校

4.昆明市化工技工学校

5.昆明市节能监察支队

6.昆明市中小企业服务中心

7.昆明市信息中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市工业和信息化委员会部门2018年末实有人员编制301人。其中:行政编制156人(含行政工勤编制16人),事业编制145人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员147人(含行政工勤人员12人),事业人员93人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员226人。其中:离休7人,退休219人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市工业和信息化委员会部门2018年度收入合计136,917,530.42元。其中:财政拨款收入136,666,328.71元,占总收入的99.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入251,201.71元,占总收入的0.18%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加,主要原因是部门人数比上年增加以及人员工资标准提高,人员经费及日常公用经费拨款收入按照预算定额相应增加;年中追加预算指标军转干部生活困难补助1602万元。

二、支出决算情况说明

昆明市工业和信息化委员会部门2018年度支出合计136,917,530.42元。其中:基本支出51,357,023.49元,占总支出的37.51%;项目支出85,560,506.93元,占总支出的62.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加,主要原因是人员经费增加,按照市委、市政府的工作部署开展了智慧城市建设相关项目、招商引资工作以及昆明市战略新兴产业和大数据产业发展规划的编制,导致本年支出有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,357,023.49元。与上年对比增加,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出85,560,506.93元。与上年对比增加,主要原因是为了加快我市工业和信息化的发展步伐,实施工业攻坚计划,需要开展重点专项工作任务,完成任务目标的项目经费相应增加。主要的专项开支为“重大招商引资项目专项工作经费”、“无线电管理经费”、“培育先进装备制造千亿产业工作经费”、“昆明市大数据发展规划专项编制经费” “2018年昆明市政府网站运行维护、信息公开及检查服务项目”、等重点项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出136,666,328.71,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加,主要原因是人员经费以及重大专项工作经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出920,228.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于招商引资工作、纪检监察派驻机构专职工作开支;

2.教育(类)支出14,378,249.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于昆明市化工技工学校和昆明市经济干部学校的基本事务支出,如工资福利支出、商品及服务支出,以及支持学校发展的专项支出;

3.科学技术(类)支出21,617,808.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于“昆明市智慧城市项目”的信息化建设和服务费用;

4.社会保障和就业(类)支出16,199,834.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于对部分企业军转干部生活困难补助和市委市政府对困难群众的节日慰问;

5.节能环保(类)支出180,959.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于推进宝能集团在昆明投资的新能源汽车项目的招商引资专项工作;

6.农林水(类)支出650,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于农村扶贫攻坚工作。

7.资源勘探信息等(类)支出78,846,511.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.69%。主要用于行政单位基本事务的支出,如工资福利支出、商品及服务支出等;

8.住房保障(类)支出3,872,737.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为459,820.00元,支出决算为257,970.77元,完成预算的56.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为203,992.77元,完成预算的59.68%;公务接待费支出决算为53,978.00元,完成预算的45.74%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神,不折不扣落实过紧日子的要求,坚持厉行节约反对浪费,从严从俭使用公务活动经费,将公务支出数控制在年初预算内。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少690,824.66元,下降72.81%。其中:因公出国(境)费支出决算减少285,236.40元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少389,708.26元,下降65.64%;公务接待费支出决算减少15,880.00元,下降22.73%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门坚决减少甚至不安排出国(境)活动,切实贯彻中央厉行节约、勤俭办事的工作要求;严格控制公务接待标准及次数,减少接待活动的支出费用;严格规范公务用车管理,减少公务用车购置及运行维护开支。在内部管理上不断完善制度规范,加强费用支出的执行控制和约束机制。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出203,992.77元,占79.08%;公务接待费支出53,978.00元,占20.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出203,992.77元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出203,992.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于工业攻坚、经济运行督导调查、园区发展建设、企业培育发展、技术改造创新、节能审查评估、煤炭安全监管、无线电应急保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53,978.00元。其中:

国内接待费支出53,978.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待79批次(其中:外事接待0批次),接待人次451人(其中:外事接待人次0人)。主要用于促进全市工业经济发展工作的调研活动、重大项目的引进落地、中小企业服务体系建设、学校就业分配、军民融合等事务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市工业和信息化委员会部门2018年机关运行经费支出3,503,820.88元,与上年对比增加322,017.76,主要原因是重点招商项目的推进及工业攻坚目标任务帮扶工作队稳增长工作致使差旅等费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市工业和信息化委员会部门资产总额172,728,341.42元,其中,流动资产14,631,666.34元,固定资产145,263,073.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程7,182,648.67元,无形资产5,650,952.63元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,630,289.50元,其中;流动资产减少3,523,171.13元,固定资产减少993,765.63,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程减少4,362,305.33元,无形资产减少4,207,626.33元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物2650.02平方米,账面原值6,467,772.18元;处置车辆19辆,账面原值4,262,182.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入300.00元;出租房屋1797.21平方米,账面原值0元,实现资产使用收入277,019.81元。

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

172,728,341.42

14,631,666.34

145,263,073.78

19,147,918.58

4,364,686.51

70,866,258.16

50,884,210.53


7,182,648.67

15,766,381.40







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额34,983,861.80,其中:政府采购货物支出12,803,633.80;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出22,180,228.00;授予中小企业合同金额34,185,861.80元,占政府采购支出总额的97.72%

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

      (二)项目支出绩效自评

      (三)项目绩效目标管理

      (四)2018部门整体支出绩效自评报告

      (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、昆明市工业和信息化委员会是主管单位,下属6个事业单位分别是:昆明市企业管理协会办公室、昆明市经济干部学校、昆明市化工技工学校、昆明市煤矿安全宣传教育中心、昆明市节能监察支队、昆明市中小企业服务中心。

2、一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入的用于保障和改善民生、维持行政职能正常运转等方面的各类经费。

3、一般公共预算财政拨款支出按照经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出资本性支出和其他支出。

4、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如学校的学费收入、学校学生的住宿费收入等。

5、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的并用于满足社会公共需要或准公共需要的资金,是政府财政收入的重要组成部分,是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

6、预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

监督索引号53010000549901111

昆明市工业和信息化委员会2018年度部门决算公开表20190906051712500



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