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  • 索 引 号:53010000676201000
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 安徽福彩网
  • 发文日期:2019-09-10 17:09
  • 名  称:昆明市残疾人联合会2018年度部门决算
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监督索引号53010000676201000

昆明市残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,其职能为:

1、 维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2、 团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;

3、 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;

4、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5、 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

6、 协助县(市)区党委、政府作好残联基层的建设工作;

7、 指导和管理各类残疾人社团组织;

8、 开展残疾人事业的对外交流与合作;

9、 组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

10、 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

11、 承办市政府和省残联交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,在市委、市政府的领导下,在省残联的指导下、在市政府残工委成员单位的配合下,在各县区残联和广大残疾人工作者的共同努力下,昆明市残联认真贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实市委十一届全会、市“两会”精神,积极推进残疾人事业发展,2018年度重点工作如下:

  1、残疾人基层组织建设

根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求,市残工委制定了《关于加强基层残疾人组织规范化建设的通知》,将村、社区残疾人专职委员、联络员补贴列入财政预算。

2、残疾人事业职能

残疾人事业职能补助经费,主要开展残疾人五个专门协会各类活动,专门协会以“残疾人在残疾人组织更加活跃”为指导丰富残疾人的群众性活动,提高残疾人素质,充分发挥残联“服务、代表、管理”的职能;开展多种形式的扶残助残活动,创造有利于残疾人事业发展的社会环境,促进残疾人平等参与社会生活;维护残疾人权益,开展残疾人信访工作,贫困残疾人路费补助、困难补助,帮助解决残疾人实际困难;开展部门预算支出绩效评价、单位资产管理、内部控制审计业务、档案信息化管理,建立健全残疾人事业法规体系、进行法制宣传教育、开展执法检查、实施法律服务、法律援助和司法救助;加强项目资金管理开展项目评审、检查、验收等项目管理工作;残疾人的维稳、群体事件、突发事件处置等。

3、昆明市全国残疾人基本服务状况和需求专项调查项目

昆残联发【2016】6号 《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。开展残疾人基本服务状况和需求专项入户调查、宣传工作。

4、残疾人扶贫 培训就业基地建设

2018年计划投入100万元对贫困残疾人及家庭进行帮扶,建设残疾人扶贫、培训就业基地。巩固和完善扶贫基地扶持模式,加强残疾人扶贫、培训就业基地建设,充分发挥示范基地效能,使其进一步明确目标责任,增强辐射带动能力,充分发挥扶贫效能,使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台;发挥基层党组织政治优势,帮助农村贫困残疾人改变基本生活条件,扶持发展生产,增加收入。

5、残疾人教育补助工作

帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生(含残疾人子女)顺利进入大中专院校学习,完成学业,激励他们刻苦学习、奋发自强,全面发展,体现党和政府对残疾人的关怀,根据省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》(云残发〔2003〕75号)精神,2018年昆明市将继续做好对考取大中专残疾学生、残疾人子女进行补助和开展特殊教育工作。

6、残疾人培训专项

以残疾人实用技术培训为中心,内容涉及基层专职委员联络员、托养机构业务人员培训,残疾人家电修理、盲人电脑、盲人按摩、盲文补习、创业培训、计算机打字员、计算机速录员、岗前培训、电工维修、服装裁剪、农村残疾人的果树栽培和牛、羊养殖等多项实用技术的培训,为广大残疾人就业及其家庭尽快脱贫提供了保障。

7、城镇残疾人医疗保险补助

按照“鼓励参保、适当补贴”的原则,实行“个人负担为主、财政补助为辅,先交后补、不交不补”的方法,对全市参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的三、四级残疾人实行补助,经费由市、县(区)按比例承担,2018年市级投入450万元对三、四级残疾人进行补助,台账资料建设和残疾人医疗保险情况调查。

8、城乡残疾人社会养老保险补助

按照“鼓励参保、适当补贴”的原则,实行“个人负担为主、财政补助为辅,先交后补、不交不补”的方法,对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助,对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行低档100元的50%补助,经费由市、县(区)按比例承担,2018年市级投入200万元对三、四级残疾人进行补助、台账资料建设和残疾人养老保险情况调查。

9、残疾人事业宣传 文化 体育活动

根据)中共云南省委宣传部《关于印发<云南省残疾人事业宣传文化工作“十二五”实施方案>的通知》(云残发【2012】56号、云南省委、省政府《关于促进残疾人事业发展的意见》、云南省残联关于转发中国残联办公厅《关于举办第九届全国残疾人艺术汇演有关事项的通知》(云残办【2016】30号)及中国残联、全国政协书画室《关于举办“放飞梦想,共奔小康”——首届全国残疾人书画展并征集作品的通知》的通知开展残疾人事业宣传 文化 体育工作,推进残疾人文化进家庭“五个一”工作。

10、残疾人康复专项

云残发[2016]129号 关于印发《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知 云南省残疾人事业“十二五”发展纲要要求残疾人康复工作的主要工作目标是完善康复服务网络,实施国家重点康复工程,为残疾人提供康复救助和服务,普遍开展社区康复服务,实施国家残疾预防行动计划,开展残疾预防体系建设试点项目,初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

11、残疾人特殊困难临时救助工作

随着残疾人事业的不断发展,有效改善了广大残疾人的基本生活,为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是,由于客观条件和残疾人自身障碍的影响,残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距,还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善,基本生活需求难以保障,残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难,改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。为了解决因突发性事件、因病等导致的临时性困难,给予一次性的补助,帮助他们渡过难关。

12、12385残疾人服务热线建设

根据云残办(2016)31号关于进一步做好“12385”残疾人服务热线建设的紧急通知和云残发(2015)115号《关于加强落实12385残疾人服务热线开通使用工作的通知》开展“12385”残疾人服务热线工作。

13、残疾人托养工作

根据中残联《关于进一步做好智力残疾人工作》(残联发〔2007〕27号)、省残联《云南省智力和精神残疾人托养服务工作试行方案》(云残工委办〔2007〕7号)精神、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(昆发〔2012〕5号)和《关于印发昆明市残疾人托养服务工作试行方案的通知》(昆残发〔2009〕46号),全市3万多残疾人有托养需求,2018年市本级计划继续投入172万元实施残疾托养工作,同时加强托养中心、机构设备、设施建设,改善服务条件和开展其它托养工作等。

14、新增车辆 由于原有车辆报废,工作急需更新残疾人服务专用车辆。

15、残疾人体育活动补助经费

2018年残疾人体育工作重点:促进残疾人积极参加体育活动,加强残疾人体育全面均衡发展,完善残疾人康复体育服务工作,增强残疾人体质,改善与增强残缺肢体的功能,扩大生活领域,增添生活乐趣,陶冶情操,促进身心健康,治愈心灵创伤,实施残疾人文体人才培养计划,加强后背人才培养。组队参加省残疾人运动会。

16、彩票公益金助学

根据《云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目实施方案》(云残发﹝2014﹞72号)和《昆明市残疾人联合会 安徽福彩网 昆明市教育局关于印发<昆明市残疾人事业专项彩票公益金助学项目实施方案>的通知》(昆残联发〔2015〕10号)文件要求,2018年计划安排彩票公益金(福彩)给予在校高中生本人残疾补助1500,残疾人子女补助1000,预计补助80万。

17、残疾人儿童康复救助

根据《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(云政发〔2018〕52号)文件开展残疾儿童康复救助工作。

18、残疾人心理评估与关爱项目 根据中残联、卫计委等22部委于2016年12月30日联合发《关于加强心理健康服务的指导意见》(国卫疾控发〔2016〕77号)、《昆明市残疾人保障条例》要求,加强重点人群心理健康服务,关注残疾人心理健康,充分利用残疾人康复机构等宣传心理健康知识,建立和完善心理健康教育、心理评估、心理咨询等衔接递进、密切合作的心理危机干预和心理援助服务模式。项目拟定对全市残疾人实行每人每年心理健康评估的补助,经初步统计全市2018年预计对6250名残疾人进行补助,按照每人每年128元全额补助计算,需补助资金80万元,项目工作包含心理评估、数据分析、个体报告(系统电子版)、团体报告(人工)1份、团体报告解读1次、团体辅导4次、残疾人心理健康干预预案(文档)1份。

19、春节慰问经费

市残联在元旦、春节期间,对全市14个县(市)区、5个开发区142个乡镇贫困残疾人家庭组织开展一年一度的慰问活动。由于全市残疾人人口分布不均衡,兼顾公平合理的原则。节日慰问残疾人工作按照每个县、(市)区残疾人人数的一定的比例,侧重贫困残疾人较多的县区进行慰问。

20、发布残疾人就业信息 采集本地的用工(岗位)信息,劳动力市场供求状况及趋势,并定期公布。

21、为残疾人提供职业介绍及服务:

提供职业心理咨询;开展职业适应评估;开展职业康复训练;开展求职定向指导;开展职业介绍和职业咨询;为残疾人自主择业提供必要的帮助;为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持;劳动保障事务代理服务。

22、残疾人集中就业单位《残疾人证》真伪认定。

23、职业培训:

组织对求职者进行职业技术及技能培训,组织开展残疾人的职业技能鉴定。

24、开展残疾人失业登记,开展残疾人就业与失业统计。

25、承担盲人按摩行业管理工作:

协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各县(市)区盲人按摩管理服务机构开展工作;编制并组织实施盲人按摩行业发展规划;组织县(市)区残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。

26、开展残疾人按比例就业及残疾人按比例就业年审:

指导协调全市按比例安排残疾人就业及残疾人按比例就业年审核定工作;负责三个开发区、省税务直征局、市税务局直属征收分局等所辖用人单位残疾人按比例就业年审;负责全市残疾人按比例就业年审核定单位残疾用工数据与省税务直征局、市税务局的核对及交换。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市残疾人联合会

2.昆明市残疾人劳动就业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1、昆明市残疾人联合会2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制3人),事业编制21人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员3人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

2、昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表项目支出情况表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表项目支出绩效自评表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会2018年度收入合计34371128.2元。其中:财政拨款收入34371128.2元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比收入减少16957602.26元,主要原因分析:决算报表中的收入不包括市级转移支付到各县(市)区的各项资金,2018年的转移支付资金比2017年的资金量大,因此2018年度决算报表中反映的收入相应减少。

2018年部门决算总收入34371128.2元,预算收入67013043元,预算与决算支出差异32641914.8元。经与市财政局社保处核对我单位的部门决算收入明细与我单位的收入到账资金相一致。部门决算报表中所反映的收入、支出数与预算数存在较大的差异,原因是:部门决算报表中的收入、支出资金只反映市级预算安排资金实际拨到我部门账户中的资金,不包括市级预算安排由市财政局转移下达到各县(市)区支出的资金。

二、支出决算情况说明

(一)昆明市残联收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会2018年度支出合计34371128.2元。其中:基本支出7727052.25元,占总支出的22.48%;项目支出26644075.95元,占总支出的77.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少16957602.26元。主要原因分析:决算报表中的支出不包括市级转移由各县(市)区支付的各项资金,2018年的对下转移支付资金比2017年的资金量大,因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7727052.25。与上年对比增加支出689537.79元,主要原因是2018增加工作人员2人,工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出占部门基本支出的88.49%;办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占部门基本支出的11.51%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市残联、下属事业单位为完成年度工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支26644075.95元。与上年对比减少支出17647140.05元,主要原因分析:决算报表中的支出不包括市级转移支付到各县(市)区的专项资金,2018年的转移支付资金比2017年的资金量大,因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

具体项目支出及开展工作情况:2018年残疾人事业项目经费支出主要用于2018年度昆明市残疾人事业重点工作任务的开展,2018年年初制定的各项目标任务全部顺利完成(市残联重点工作任务见第一部份的2018年度重点工作任务介绍)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2018年一般公共预算总支出为25174130.49元。,占本年支出合计的73.24%。与上年对比一般公共预算支出减少15748185.97元,主要原因分析:决算报表中的一般公共预算支出不包括市级转移支付到各县(市)区的各项资金,2018年的转移支付资金比2017年的资金量大,因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.208-社会保障和就业(类)支出24392451.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%。资金相关支出情况如下:⑴2081101-行政运行5013093.4元,⑵2081103-机关服务405152元,⑶2081104-残疾人康复7360000元, ⑷2081105-残疾人就业和扶贫133788元,⑸2081106-残疾人体育564200元,2081199-其它残疾人事业支出10916218.09元。

2.2100101-医疗卫生与计划生育支出220679元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于医疗保险缴费支出。

3.2210201-住房保障(类)支出561000元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520840元,支出决算为462687.92元,完成预算的88.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为443810.92元,完成预算的88.61%;公务接待费支出决算为18877元,完成预算的94.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:开展厉行节约减少车辆运行费用、公务接待费支出和车辆购置政府采购资金节余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加232470.25元,增长100.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加235165.25元,增长112.71%;公务接待费支出决算减少2695元,减少12.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1、2018年购买残疾人服务专用车辆支出405152元,较2017年省残联下拨车辆价值186700元多218452元;残疾人事业业务工作量增加,公务车辆运行维护费用比2017年多支出16713.25元。2、按照厉行节约的要求严格控制公务接待经费支出比2018年减少支出2695元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出443810.92元,占95.92%;公务接待费支出18877元,占4.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出443810.92元。其中:公务用车购置支出405152元,购置残疾人服务专用汽车车辆1辆。

公务用车运行维护支出38658.92元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人事业相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18877元。其中:

国内接待费支出18877元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残疾人事业相关业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出714114元,与上年对比增加支出30882元,主要原因分析:商品和服务支出增加,市残联部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费等项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市残联部门资产总额5536115.92元,其中,流动资产2770270.72元,固定资产2764973.2元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产872元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4041465.83元,其中固定资产增加290721.19元。

                      国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

553.61

277.03

276.49

37.15

59.19


180.15




0.09









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

























(三)政府采购支出情况

2018年度,市残联部门政府采购支出总额15182015元,其中:政府采购货物支出10667569元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4514446元。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表(附表10—附表14)

(五)其他重要事项情况说明

我单位2018年度支出资金量较大的项目为“残疾人康复补助项目”,根据云残发[2016]129号 关于印发《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知、《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(云政发〔2018〕52号)文件开展残疾人精准康复和残疾儿童康复救助工作,2018年项目资金重点保障该项目的实施共计支出资金6560000元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000676201111

附件1:昆明残疾人联合会2018年度部门决算表20190904091957802


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